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索 引  号: 551813016/201809-00072 信息分类: 部门决算情况 / 劳动、人事、监察
发布机构: 黄山市人力资源和社会保障局 发文日期:
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名       称: 黄山市人社局2017年部门决算情况
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黄山市人社局2017年部门决算情况

发布机构:    黄山市人力资源和社会保障局     发布日期:2018-09-17     信息来源: 市人社局     浏览次数:1244

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黄山市人社局2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

第一部分 黄山市人社局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市人社局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、上级补助收入

四、附属单位上缴收入

五、经营收入

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额

八、年初结转和结余

九、结余分配

十、年末结转和结余

十一、基本支出

十二、项目支出

十三、经营支出

十四、“三公”经费

十五、机关运行经费

第四部分 黄山市人社局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



 



第一部分 黄山市人社局概况

一、部门职责

市人力资源和社会保障局主要职责:根据《关于印发市人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》黄政办[2010]45号文件规定,市人力资源和社会保障局(以下简称市人社局)为行政机构(市级),履行人力和社会保障等十四项主要职责是:

1.贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规,起草有关规范性文件,拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2.大力加强人才强市战略推进工程,加强各类专业技术人员和技能人才特别是黄山特色人才队伍建设。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作,贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策,完善公共就业服务体系,实施就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.负责行政机关公务员综合管理;会同有关部门贯彻执行公务员法及公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等方面的配套法规,承担公务员管理和事业单位工作人员参照公务员法管理及聘任制公务员管理工作,并实施监督检查。

5.统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准,贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险有关政策并逐步提高基金统筹层次,会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法,编制全市社会保险基金预决算草案。

6.负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息指导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7.综合协调、归口管理全市引进国外智力工作,拟订引进国外智力有关政策、规划和年度计划并组织实施。

8.贯彻实施机关事业单位人员工资收入分配的有关政策,贯彻实施机关企事业单位人员福利和离退休的相关政策。

 9.负责事业单位人事制度改革工作,拟订相关改革配套政策并组织实施,参与人才管理工作,落实专业技术人员管理和继续教育相关政策,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

     10.会同有关部门拟订全市军队转业干部安置有关政策和安置计划并组织实施,负责军队转业干部教育培训工作,贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定有关政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

 11.会同有关部门制定有关人员调配政策和特殊人员安置办法,贯彻实施国家荣誉制度,拟订政府奖励制度。

 12.会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

 13.贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策,完善劳动关系协调机制,贯彻落实非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法违规案件。协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

14.承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,黄山市人社2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,户数无变化,由于市人事考试中心为自收自支事业单位,不纳入部门决算。

纳入黄山市人社2017年度部门决算编制范围的二级单位共8个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

黄山市人社局本级

2

黄山市社会保险事业管理局

3

黄山市公共就业和人才服务局

4

黄山市医疗保险基金管理中心

5

黄山市劳动保障监察支队

6

黄山市人力资源和社会保障信息中心

7

黄山市社会保险征缴管理中心

8

黄山市劳动人事争议仲裁委员会



第二部分 黄山市人社2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4497.57万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余881.68)、支出总计4497.57万元(含结余分配和年末结转结余 951.07)。与2016年相比,收、支总计各增加534.97万元,增长13.50%,主要原因是由于人员变动,基本支出增加217.7万元;项目支出人力资源和社会保障管理事务增加441.84万元,就业补助减少125.5万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3615.88万元,其中:财政拨款收入2624.26万元,占72.58%;上级补助收入5万元,占0.13%;其他收入986.62万元,占27.29%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3544.54万元,其中:基本支出1526.37万元,占43.06%;项目支出2018.17万元,占56.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2784.92万元(含年初财政拨款结转结余160.66万元),支出总计2784.92万元(含年末财政拨款结转结和结余35.21万元)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少162.47万元,下降5.51%,主要原因是由于一般公共预算财政拨款本年度增加425.5万元,年初财政拨款结转和结余减少589.97万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入2624.26万元,占本年收入的72.58%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加425.5万元,增长19.35%。主要原因是人员变动,基本支出增加228.38万元,项目支出中社会保障和就业支出增加251.94万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2749.71万元,占本年支出的77.58%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少37.39万元,下降1.34%。主要原因是人员变动,基本支出增加220.44万元,项目支出中社会保障和就业支出减少203.01万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2749.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出26.39万元,占0.95%;社会保障和就业(类)支出2584.61万元,占94.00%;医疗卫生与计划生育(类)支出58.63万元,占2.13%;住房保障(类)支出80.08万元,占2.91%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3011.25万元,支出决算为2749.71万元,完成年初预算的91.31%。决算数小于预算数的主要原因:一是一般公共服务减少268.61万元;二是社会保障和就业支出减少1.19万元。其中:基本支出1526.37万元,占55.51%;项目支出1223.34万元,占44.49%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为289.21万元,支出决算为8.79万元,完成年初预算的3.04%,决算数小于预算数的主要原因是考试中心为自收自支单位,不纳入年终决算。

2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为410.77万元,支出决算为395.77万元,完成年初预算的96.35%,决算数小于预算数的主要原因是局本级年度内有人员减少,减少预算。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为313.48万元,支出决算为337.89万元,完成年初预算的107.79%,决算数大于预算数的主要原因是决算数中还包括各季度调资追加的金额。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项),年初预算为43.75万元,支出决算为50.2万元,完成年初预算的114.74%,决算数大于预算数的主要原因是监察支队新增新进人员,基本支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项),年初预算为60.8万元,支出决算为82.36万元,完成年初预算的135.46%,决算数大于预算数的主要原因是市公共就业和人才服务局和市人力资源和社会保障信息中心决算数中包括各季度调资追加的金额。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项),年初预算为90万元,支出决算为90万元,完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项),年初预算为1292.83万元,支出决算为880.19万元,完成年初预算的68.08%,决算数小于预算数的主要原因一是各社保经办机构人员变动,基本支出增加45.99万元,二是项目支出减少498.63万元。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项),年初预算为19.04万元,支出决算为29.54万元,完成年初预算的155.15%,决算数大于预算数的主要原因是2017年度人员工资福利增加。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项),年初预算为144.75万元,支出决算为460.86万元,完成年初预算的318.38%,决算数大于预算数的主要原因是市社保局和市信息中心基本支出增加240.74万元,,项目支出增加75.37万元。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休( 归口管理的行政单位离退休(年初预算为178.47万元,支出决算为117.27万元,完成年初预算的65.71%,决算数小于预算数的主要原因是2017年8月起退休人员退休金由社保局发放,退休费支出减少。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(   事业单位离退休(年初预算为31.91万元,支出决算为28.29万元,完成年初预算的88.66%,决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位自2017年11月起退休人员退休金由社保局发放,退休费支出减少。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(   机关事业单位基本养老保险缴费支出(年初预算为0万元,支出决算为59.64万元,决算数大于预算数的主要原因是2017年养老保险正式上线缴纳。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤死亡抚恤年初预算为0万元,支出决算为30.03万元,决算数大于预算数的主要原因是2名退休人员死亡。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗  行政单位医疗年初预算为40.38万元,支出决算为42.23万元,完成年初预算的104.58%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员工资晋升和有人员新增和调入。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗  事业单位医疗年初预算为14.78万元,支出决算为16.4万元,完成年初预算的110.96%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员工资晋升和有人员新增和调入。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为75.29万元,支出决算为80.08万元,完成年年初预算的106.36,决算数大于预算数的原因是有人员新增和调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1526.37万元,其中人员经费1395.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费130.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市人社局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,黄山市人社局机关运行经费支出130.88万元,比2016年增加29.46万元,增长29.05%,主要原因是办公费增加9.76万元,印刷费用增加6.58万元,因公出国(境)费用增加4.99万元。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,黄山市人社局无政府采购情况。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,黄山市人社局共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
     (四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,黄山市人社局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共23个项目,涉及资金540.87万元,占项目预算总额的30.12%。评价结果显示,各项目如期完成,均达到预算绩效目标。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
     十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  第四部分 黄山市人社局2017年部门决算表

  见附表

       附件:   一、收入支出决算总表

                   二、收入决算表

                   三、支出决算表

                   四、财政拨款收入支出决算总表

                   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表