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索 引  号: 551813016/201910-00045 信息分类: 部门决算情况 / 财政、金融、审计
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名       称: 黄山市人社局2018年度部门决算
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黄山市人社局2018年度部门决算

发布机构:    黄山市人力资源和社会保障局     发布日期:2019-10-31 15:20     信息来源: 市人社局     浏览次数:1920

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黄山市人社局2018年度部门决算




















2019年9月





目 录


第一部分黄山市人社局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分黄山市人社局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分黄山市人社局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

黄山市人社局2018年度部门决算情况


第一部分黄山市人社局概况

一、部门职责

市人力资源和社会保障局主要职责:根据《黄山市委办公室黄山市人民政府办公室关于印发市经济和信息化局等3个部门“三定”规定和黄山风景区市场监督管理局“三定”规定调整调整方案的通知》办字[2019]35号文件规定,市人力资源和社会保障局(以下简称市人社局)为行政机构(市级),履行人力和社会保障等十四项主要职责是:

1.贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作政策规划和法律法规规章,拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策、规范性文件并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作,贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策,完善公共就业创业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,负责高校毕业生就业指导和服务工作,实施就业援助制度。

4.统筹完善覆盖全市城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险有关政策和标准,相关社会保险基金投资政策。贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全市相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5.负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息指导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调节仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度,贯彻落实非法使用童工和女工、未成年工等特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法违规案件。协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

7.牵头推进深化职称制度改革,贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引留学人员来黄山市工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、人员聘用、处分申诉、考核奖励等人事综合管理工作,贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.贯彻实施国家表彰奖励制度,综合管理市级表彰奖励工作,承担全市评比达标表彰工作,根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

10.贯彻实施事业单位人员工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻实施企事业单位人员福利和离退休相关政策。

11.会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,推动相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12.会同有关部门制定有关人员调配政策和特殊人员安置办法。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定等审批事项,实行市级职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

二、机构设置

从决算单位构成看,黄山市人社局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,减少1户,由于市人事考试中心为自收自支事业单位,不纳入部门决算。

纳入黄山市人社局2018年度部门决算编制范围的二级单位共8个,详细情况见下表:


序号

单位名称

1

黄山市人社局本级

2

黄山市社会保险事业管理局

3

黄山市公共就业和人才服务局

4

黄山市医疗保险基金管理中心

5

黄山市劳动保障监察支队

6

黄山市人力资源和社会保障信息中心

7

黄山市社会保险征缴管理中心

8

黄山市劳动人事争议仲裁委员会


第二部分 黄山市人社局2018年度部门决算表

一、2018年人社局收入支出决算总表


二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




第三部分黄山市人社局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5057.18万元(含年初结转和结余951.07万元)、支出总计5057.18万元(年末结转和结余379.09万元)。与2017年相比,收、支总计各增加559.61万元,增长12.44%,主要原因:一是由于人员变动及薪资增长,基本支出增加78.8万元;二是项目支出人力资源和社会保障管理事务增加687.39万元,其他支出减少276.79万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4106.11万元,其中:财政拨款收入3201.33万元,占77.97%;其他收入904.78万元,占22.03%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4678.09万元,其中:基本支出1605.17万元,占34.31%;项目支出3072.93万元,占65.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3236.54万元(含年初财政拨款结转和结余35.21万元),支出总计3236.54万元(含年末财政拨款结转和结余104.72万元)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加451.62万元,增长16.22%,主要原因是由于一般公共预算财政拨款本年度增加577.07万元,年初财政拨款结转和结余减少125.45万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入3201.33万元,占本年收入的77.97%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加577.07万元,增长21.99%。主要原因一是社会保障和就业支出财政拨款收入项增加了205.68万元;二是其他支出财政拨款收入增加265.92万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3131.82万元,占本年支出的66.95%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加382.11万元,增长13.90%。主要原因一是人员变动,基本支出增加78.8万元,二是由于项目支出中其他支出增加了221.75万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出3131.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出71.48万元,占2.28%;教育(类)支出56.91万元,占1.82%;社会保障和就业(类)支出2639.49万元,占84.28%;医疗卫生与计划生育(类)支出67.14万元,占2.14%;住房保障(类)支出75.04万元,占2.40%;其他支出(类)支出221.75万元,占7.08%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3175.97万元,支出决算为3131.82万元,完成年初预算的98.61%。决算数小于预算数的主要原因:一是一般公共服务减少343.52万元;二是其他支出增加221.75万元。其中:基本支出1605.17万元,占51.25%;项目支出1526.65万元,占48.75%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为21万元,支出决算为21万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项),年初预算为0万元,支出决算为32万元,决算数大于预算数的主要原因是局本级因人才工作需求,追加了引进人才费用。

3.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为14.58万元,决算数大于预算数的主要原因是局本级人力资源事务工作需要,追加了经费。

4.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为3.9万元,决算数大于预算数的主要原因是局本级因开展扶贫工作而新增的支出。

5.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项),年初预算为0万元,支出决算为56.91万元,决算数大于预算数的主要原因是局本级因开展名师带高徒、领军人才工作新增的支出。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项),年初预算为371.47万元,支出决算为516.26万元,完成年初预算的138.98%,决算数大于预算数的主要原因是决算数中还包括各季度调资追加的金额。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为347.23万元,支出决算为442.91万元,完成年初预算的127.56%,决算数大于预算数的主要原因是决算数中还包括各季度调资追加的金额。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项),年初预算为49.36万元,支出决算为62.4万元,完成年初预算的126.42%,决算数大于预算数的主要原因是监察支队因人员调资以及项目支出各季度有追加预算金额。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项),年初预算为75.21万元,支出决算为96.5万元,完成年初预算的128.31%,决算数大于预算数的主要原因是市公共就业和人才服务局和市人力资源和社会保障信息中心决算数中包括各季度调资追加的金额。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项),年初预算为95万元,支出决算为71.98万元,完成年初预算的75.77%。决算数小于预算数的主要原因是市人力资源和信息中心金保工程统一软件维护费尾款在2019年结算。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项),年初预算为1337.6万元,支出决算为1003.59万元,完成年初预算的75.03%,决算数小于预算数的主要原因一是各社保经办机构人员工资福利增加,基本支出增加181.81万元,二是项目支出减少515.81万元。

12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项),年初预算为27.24万元,支出决算为40.08万元,完成年初预算的147.14%,决算数大于预算数的主要原因是2018年度人员工资福利增加。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项),年初预算为176.33万元,支出决算为149.94万元,完成年初预算的85.03%,决算数小于预算数的主要原因是市社保局和市信息中心项目支出减少26.39万元。

14.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项),年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,决算数大于预算数的主要原因是局本级因工作新增经费。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为22.73万元,支出决算为45.01万元,完成年初预算的198.02%,决算数大于预算数的主要原因是局本级和社保局离退休人员慰问金增加。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  事业单位离退休(项),年初预算为0.4万元,支出决算为6.38万元,决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位市公共就业服务局和市医保中心退休人员退休慰问金增加。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为129.17万元,支出决算为127.47万元,完成年初预算的98.68%,决算数小于预算数的主要原因是2018年养老保险缴费基数调整。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),年初预算为0万元,支出决算为39.86万元,决算数大于预算数的主要原因是年度内追加的基本养老保险缴费和职业年金缴费。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    其他行政事业单位离退休支出(项),年初预算为0万元,支出决算为12.48万元,决算数大于预算数的主要原因是年度内追加的离退休人员慰问金支出。

20.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项),年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是市征缴中心因年度内开展对2014年10月至启用前的机关事业单位养老保险汇算清缴专项培训业务追加的支出。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为0万元,支出决算为17.56万元,决算数大于预算数的主要原因是1名退休人员死亡。

22.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为0万元,支出决算为1.78万元,决算数大于预算数的主要原因是市社保局代发国企退休教师2017年度补贴,资金由财政预算外供给。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项),年初预算为38.66万元,支出决算为39万元,完成年初预算的100.88%,决算数大于预算数的主要原因是年度中人员工资晋升和有人员新增和调入。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项),年初预算为15.78万元,支出决算为16.78万元,完成年初预算的106.34%,决算数大于预算数的主要原因是年度中人员工资晋升和有人员新增和调入。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  其他行政事业单位医疗支出(项),年初预算为1.36万元,支出决算为1.36万元,完成年初预算的100%。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助(项),年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是市医保中心年度内追加经费预算支出。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为73.43万元,支出决算为75.04万元,完成年年初预算的102.19%,决算数大于预算数的原因是2018年公积金缴费基数调整。

28.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为221.75万元,决算数大于预算数的原因是局本级新增办证预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1605.17万元,其中人员经费1457.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费129.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市人社局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,黄山市人社局机关运行经费支出127.37万元,比2017年减少3.51万元,下降2.76%,主要原因是其他交通费用降低。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,黄山市人社局无政府采购情况。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,黄山市人社局共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共57个项目,涉及资金1984.16万元,占项目预算总额的62.47%。从评价情况看,各项目如期完成,均达到预算绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,整体基本达到预算目标。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。