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索 引  号: 551813016/201709-00055 信息分类: 部门决算情况 / 劳动、人事、监察 / 公民 / 公告
发布机构: 黄山市人力资源和社会保障局 发文日期: 2017-09-29
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名       称: 黄山市人力资源和社会保障局2016年部门决算说明及表格
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黄山市人力资源和社会保障局2016年部门决算说明及表格

发布机构:    黄山市人力资源和社会保障局     发布日期:2017-09-29     信息来源: 黄山市人力资源和社会保障局     浏览次数:946

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一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规,起草有关规范性文件,拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

(二)大力加强人才强市战略推进工程,加强各类专业技术人员和技能人才特别是黄山特色人才队伍建设。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作,贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策,完善公共就业服务体系,实施就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)负责行政机关公务员综合管理;会同有关部门贯彻执行公务员法及公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等方面的配套法规,承担公务员管理和事业单位工作人员参照公务员法管理及聘任制公务员管理工作,并实施监督检查。

(五)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准,贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险有关政策并逐步提高基金统筹层次,会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法,编制全市社会保险基金预决算草案。

(六)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息指导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(七)综合协调、归口管理全市引进国外智力工作,拟订引进国外智力有关政策、规划和年度计划并组织实施。

(八)贯彻实施机关事业单位人员工资收入分配的有关政策,贯彻实施机关企事业单位人员福利和离退休的相关政策。

(九)负责事业单位人事制度改革工作,拟订相关改革配套政策并组织实施,参与人才管理工作,落实专业技术人员管理和继续教育相关政策,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(十)会同有关部门拟订全市军队转业干部安置有关政策和安置计划并组织实施,负责军队转业干部教育培训工作,贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定有关政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(十一)会同有关部门制定有关人员调配政策和特殊人员安置办法,贯彻实施国家荣誉制度,拟订政府奖励制度。

(十二)会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十三)贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策,完善劳动关系协调机制,贯彻落实非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法违规案件。协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

(十四)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,黄山市人社局局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,减少一户,主要是由于市技工学校划转并入黄山市炎培职业学校,市人事考试中心为自收自支事业单位,不纳入部门决算。

纳入黄山市人社局2016年度部门决算编制范围的单位共9个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

黄山市人社局本级

2

黄山市社会保险事业管理局

3

黄山市就业服务局

4

黄山市人才服务中心

5

黄山市医疗保险基金管理中心

6

黄山市劳动保障监察支队

7

黄山市人力资源和社会保障信息中心、

8

黄山市社会保险征缴管理中心

9

黄山市劳动人事争议仲裁委员会

 

三、市人社局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计3962.6万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余868.26),支出总计3962.6万元(含结余分配和年末结转结余908.38)。与2015年相比,收、支总计各减少822.8万元,下降17.19%,主要原因:黄山市技工学校2016年内划转并入黄山市炎培职业学校,不再纳入我单位决算。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3094.34万元,其中:财政拨款收入2198.76万元,占71.06%;其他收入895.58万元,占28.94%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3054.22万元,其中:基本支出1308.67万元,占42.85%;项目支出1745.55万元,占57.15%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计2947.39万元(含年初财政拨款结转和结余748.63),支出总计2947.39万元(含年末财政拨款结转和结余160.29),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少240.51万元,下降7.54%,主要原因:黄山市技工学校2016年内划转并入黄山市炎培职业学校,不再纳入我单位决算。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入2198.76万元,占本年收入的55.48%,比2015年决算一般公共预算财政拨款收入减少59.74万元,下降2.65%。主要原因一是教育支出减少362.9万元,二是社会保障和就业支出增加308.25万元。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出2787.1万元,占本年支出的70.34%。与2015年相比,财政拨款支出增加372.5万元,增长15.43%。主要原因一是主要原因一是教育支出减少361.9万元,二是社会保障和就业支出增加740.18万元。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为2450.77万元,支出决算为3054.22万元,完成年初预算的124.62%。决算数大于预算数的主要原因一是机关事业单位养老保险工作的开展;二是行政事业单位工资改革,财政供给人员工资标准的提高;三是财政对各项业务开展的项目投入的增长;四是省市对就业工作投入的增加。其中基本支出1308.67万元,占42.85%;项目支出1745.55万元,占57.15%。具体情况如下:

1.“一般公共服务支出”,年初预算为60.69万元,支出???算为112.06万元,完成年初预算的184.64%,主要用于保障单位正常运行和相关业务的开展,决算数大于预算数的主要原因:一是新增了其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出5.21万元,二是新增了公务员招考11万元,三是引进人才费用增加了20万元,四是事业运行增加了10.01万元,五是其他人力资源事务支出增加了5.15万元。

2.“教育支出”,年初预算为174.20万元,支出决算数位15万元,完成年初预算的8.61%,决算数小于预算数的主要原因:一是市技工学校2016年划转并入黄山市炎培职业学校,不再纳入我单位决算,技校教育减少了174.2万元,二是干部教育增加了15万元,主要用于公务员培训。

3.“社会保障和就业支出”,年初预算为2085.55万元,支出决算为2778.72万元,完成年初预算的133.24%,决算数大于预算数的主要原因:一是社会保险业务管理事务增加了809.84万元,二是社会保险经办机构减少了345.9万元,三是其他就业补助支出增加了125万元。

4.“医疗卫生与计划生育支出”,年初预算为49.83万元,支出决算为50.58万元,完成年初预算的101.51%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整后???医保缴费基数略有提高导致。

5.“住房保障支出”,年初预算为80.5万元,支出决算为67.14万元,完成年初预算的83.40%,决算数小于预算数的主要原因是2016年公积金缴费比例下调导致。

6.“其他支出”,年初预算为0,支出决算为30.72万元,决算数大于预算数的主要原因是市信息中心增加了办公设备购置和专项设备购置。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1305.93万元,其中人员经费1204.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费101.6万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市人社局2016年度没有政府性基金收入和支出。

()其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度黄山市人社局机关运行经费101.6万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,黄山市人社局系统共有车辆4辆,均为局属事业单位一般公务用车。
   4.
预算绩效管理工作开展情况

2016年,市人社局按照指向明确、合理可行的原则,对61个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金1745.55万元。全年共组织对59个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金1743.55万元。评价结果显示,完成了项目绩效目标,提高了财政资金的使用效率,更好地完成了工作任务,提高了社会认可度和赞誉度。

()名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

黄山市人社局2016年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

 

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

预 算 数

决 算 数

 

56.63 

40.36 

因公出国(境)费

10.89

10.47

公务接待费

23.62

17.30

公务用车购置及运行费

22.12

12.58

  其中:公务用车运行维护费

19.12

12.58

       公务用车购置

3

0

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

黄山市人社局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为40.36万元,完成年初预算的71.27%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为10.47万元,完成年初预算的96.14%。公务接待费支出决算为17.3万元,完成年初预算的73.24%,公务用车购置及运行费支出决算为12.58万元,完成年初预算的56.87%。具体情况如下:

 

(一)因公出国(境)费支出10.47万元,与2015年度决算相比,增加0.27万元,增长2.65%,增长的原因是2016年市人社局本级、市人力资源和社会保障信息中心和市劳动人事争议仲裁院均有因公出国(境)。2016年黄山市人社局因公出国(境)团组3次,出国(境)3人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于人员相关出(国)境费用。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014527号)等相关规定执行。

(二)公务接待费支出17.3万元, 2015年度决算相比,减少2.2万元,下降11.28%。下降的原因是严格执行八项规定要求,厉行节约。2016年黄山市人社局国内公务接待共254批次,3029人次。主要用于接待上级、外省单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》(黄办〔201421号)、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》(黄办[2013]11号)、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》(黄财行[2014]317号)、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(黄财行[2015]315号)。

(三)公务用车购置及运行费支出12.58万元,与2015年度决算相比,减少22.12万元,下降63.75%。下降的原因是市人社局本级和下属二级机构市社保局实行了公车改革,不再保留单位公务用车,其他未参加公车改革的单位加强用车管理,减少用车次数。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,用于下属事业单位日常公务、监督检查、政策调研等。2016年,黄山市人社局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

联系方式:黄山市人社局政务公开电子邮箱:hss@ah.hrss.gov.cn